1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-210-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra adquisición de 2 calefón con instalación y desinstalación para escuela Luis escobar Lara compra ágil: 4475-222-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 149869,72 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS producciones Razón Social FS SPA R.U.T. 77.214.628-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Global Adquisición 2 Calefont con Instalación y desinstalación (del existente) (Garantía 01 año mínimo) Ionizado 16 litros y todo lo requerido según detalle adjunto. Debe ser instalado por un profesional autorizado y Certificado (acreditar con certificado SEC vigente. Adjuntar cotización, contacto y correo. Todo lo solicitado son requisitos excluyentes) Adquisición 2 Calefon con Instalación y desinstalación (del existente), una vez aceptada la orden de compra por parte del proveedor en el portal de mercado publico. Desde el departamento de obras se comunicaran para la entrega de la ejecución de la obra $ 788.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.788 $ 788.788

Total Neto	$ 788.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.870
TOTAL OC	$ 938.658