1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-210-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-69-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-69-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 293062,46 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 Título Descripción direccion los productos  deberán ser despachados en Avenida Brasil nº 330, Escuela Ramón Freire.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD R.U.T. 77.798.600-7 Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Listado Utiles Escolares. SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 657.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.721 $ 657.721 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Lista materiales computacionales.- SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 884.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.713 $ 884.713

Total Neto	$ 1.542.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.062
TOTAL OC	$ 1.835.496