1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-224-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-59-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-59-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 48928,8 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2012 Título Descripción Dirección de Despacho Hacer entrega de los productos en Avda. Brasil Nº 330 de la Comuna de Romeral, coordinar con el Director Don Jorge Andrade Torres al fono 075-431189 en horario de oficina.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismat eril Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G. R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal dismat eril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 8 Unidad Contenedores de 120 litros c/u, con logo identificación de material:2 Azul para "PAPEL"; 2 color Amarillo para "PLASTICO"; 2 color Gris para "LATA"; 2 color Verde para "VIDRIO".-   $ 32.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.520 $ 257.520

Total Neto	$ 257.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.929
TOTAL OC	$ 306.449