1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-227-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Útiles escolares alumnos programa proretención para Escuela Guaico Centro compra ágil: 4475-238-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-002-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 64486 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICE CENTER SPA Razón Social OFFICE CENTER SPA R.U.T. 77.976.414-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICE CENTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Global Útiles escolares alumnos proretencion para Escuela Guaico Centro (según detalle en adjunto) Se adjudicará al oferente que cumpla al 100% con lo solicitado, De forma obligatoria y excluyente, debe adjuntar cotización con detalle de lo solicitado, no agrupar en un solo ítem, de lo contrario su oferta no será evaluada - Adjuntar datos empresa y bancarios Útiles escolares alumnos proretencion para Escuela Guaico Centro Enviar a dirección Escuela Guaico Centro/ Coordinar con directora recepción de pedido Facturar detalle de lo solicitado $ 339.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.400 $ 339.400

Total Neto	$ 339.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.486
TOTAL OC	$ 403.886