1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-229-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES FERR ESC. AMERICA LATINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 25800,1 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Armando Razón Social FERRETERIA INSIGNE SPA R.U.T. 76.383.275-9 Sucursal Juan Armando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N°061 MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N°061 $ 135.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.790 $ 135.790

Total Neto	$ 135.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.800
TOTAL OC	$ 161.590