1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-248-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PARA BUS HYUNDAI PPU GHWX 12-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-7-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 23214,96 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUNOZ R.U.T. 13.370.692-5 Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN ADJUNTA N°1644 SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN ADJUNTA N°1644 $ 122.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.184 $ 122.184

Total Neto	$ 122.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.215
TOTAL OC	$ 145.399