1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta BTPF-42 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-40-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 84379 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ R.U.T. 13.370.692-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida Según cotización N°2037 del 17/01/2024 Mantenciones: -Juego pastillas de freno -Rectificado de discos -Juego balatas -Rectificado de tambores -Reparación cremallera de vidrio -Reparación de asientos -Mano de obra $ 444.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.100 $ 444.100

Total Neto	$ 444.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.379
TOTAL OC	$ 528.479