1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-263-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TANQUES DE MANTENIMIENTO PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-39-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 224108,23 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO N°5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LICITACION SEGUN DECRETO EXENTO N°1761 Tintas Epson Originales 748XXl Negro, Cyan, Magenta, Amarillo y caja de mantenimiento para Multifuncional Epson WF-6590 $ 1.179.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.517 $ 1.179.517

Total Neto	$ 1.179.517
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 224.108
TOTAL OC	$ 1.403.625