1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-301-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Informático Daem.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 12613,436756284 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASALAUNICA Razón Social JOSE EDUARDO GUERRA CORNEJO R.U.T. 3.969.477-8 Sucursal CASALAUNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 20 Unidad no definida   Conectores Speakon $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613 26121609 Cable de redes 100 Metro Lineal     $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.773

Total Neto	$ 66.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.613
TOTAL OC	$ 79.000