1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-141-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-141-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 312245,05 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a la Escuela Ramon Freiré. Despachar a la Escuela Ramon Freiré. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Se adjunta listado de los materiales solicitados de librería. El plazo de entrega es entre 2 y 3 días. Con flete incluido. $ 1.643.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.643.395 $ 1.643.395

Total Neto	$ 1.643.395
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TOTAL OC	$ 1.955.640