1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-311-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra REUNIÓN 08 DE JUNIO - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-68-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 6013,5 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Inés de Lourdez Razón Social María Inés de Lourdes Faúndez Belmar R.U.T. 6.938.585-0 Sucursal María Inés de Lourdez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Adquisición de Suministros de Alimentos para Reunión DAEM del 08 de junio de 2016 20 Pan de tapaditos 20 Pastelitos de medianos surtidos 2 Jugos embotellados 2 Pechugas de pollo 1 Endulzante 1 Paquete de servilleta 1 Nescafé 1 Caja Té Adquisición de Suministros de Alimentos para Reunión DAEM del 08 de junio de 2016 20 Pan de tapaditos 20 Pastelitos de medianos surtidos 2 Jugos embotellados 2 Pechugas de pollo 1 Endulzante 1 Paquete de servilleta 1 Nescafé 1 $ 31.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650

Total Neto	$ 31.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.014
TOTAL OC	$ 37.664