1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVE CRIS Razón Social ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ GARCES R.U.T. 7.308.689-2 Sucursal NOVE CRIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para impresora del ordenador 2345 Unidad no definida Servicio de Fotocopias para el funcionamiento del DAEM correspondiente al mes de Noviembre del 2011.- Servicio de fotocopias y otras. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.350 $ 70.350

Total Neto	$ 70.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.350

Justificación de exención de impuesto