1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-35-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-35-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS EN JARDINES Y PAISAJISMO DEL R.U.T. 76.030.255-4 Sucursal Prosol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACION,DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LOS 4 JARDINES INFANTILES JUNJI-ROMERAL, SE ADJUNTA DESCRIPCIÓN EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.- Prosol Ltda. con más de 10 años de experiencia en el área Sanitaria. Se adjunta documentos que acreditan trabajos en Establecimientos Educacionales. Certificación de Calidad ISO 9001 2015. Autorización Sanitaria Supur-Intendencia de Servicios Sanitarios A $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200