1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-349-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN JUEGO DE BALATAS, RETENES DE MANGA, LIQUIDO DE FRENO, ACEITE DE CAJA, FILTRO DE ACEITE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-7-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 645 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 68415,96 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUNOZ R.U.T. 13.370.692-5 Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida SEGUN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N°1680 SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N°1680 $ 360.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.084 $ 360.084

Total Neto	$ 360.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.416
TOTAL OC	$ 428.500