1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-374-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-146-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-146-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 58330 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción Facturación Se requiere que la Factura venga con fecha hasta el 31 de Diciembre del 2010, en caso contrario no se aceptará con fecha de Enero por rendición de fondos, gracias.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES Razón Social GUEMAC S A R.U.T. 96.930.490-2 Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Se requiere la adquisicion de 1 Notebook segun especificaciones anexas.   $ 307.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000

Total Neto	$ 307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.330
TOTAL OC	$ 365.330