1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-376-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-146-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-146-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 69453,55 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción Facturación Favor, la factura debe traer fecha hasta el 31 de Diciembre del 2010, no puede ser posterior a esa fecha por rendición.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Adquisicion computador escritorio según anexos.   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Adquisicion de 2 impresora laser negro seguna anexo.   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3 Unidad Adquiscion de 3 impresora de inyección tinta segun anexo.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024

Total Neto	$ 365.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.454
TOTAL OC	$ 434.999