1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-386-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-107-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DA CUMPLIMIENTO A PLAZO ESTABLECIDO EN SU OFERTA, ART. 77 D.S. 250 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-107-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMCOMP Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS R.U.T. 8.711.850-9 Sucursal FUMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de Toner para el DAEM y Biblioteca, Según Punto N° 5 " Especificaciones del Bien" de las Bases Administrativas y Técnicas.- Toner originales y garantizados por año 2016. 5 HP CE255A. 4 CANON BLP6000 2 SAMSUNG MLT 104s $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300