1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-406-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REUNIÓN 10 DE AGOSTO - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-68-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 23335,8 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Inés de Lourdez Razón Social María Inés de Lourdes Faúndez Belmar R.U.T. 6.938.585-0 Sucursal María Inés de Lourdez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida PRODUCTOS: 199 Pan de tapaditos 45 Pastelitos surtidos 3 Cajas de té (100 unidades) 8 Jugos 2 Kilos de azúcar 7 Pechugas de pollo 5 Paquete de servilletas 5 Nescafé grande 1 Kilo de mayonesa PRODUCTOS: 199 Pan de tapaditos 45 Pastelitos surtidos 3 Cajas de té (100 unidades) 8 Jugos 2 Kilos de azúcar 7 Pechugas de pollo 5 Paquete de servilletas 5 Nescafé grande 1 Kilo de mayonesa $ 122.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.820 $ 122.820

Total Neto	$ 122.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.336
TOTAL OC	$ 146.156