1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-42-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA A. LATINA DESDE 4475-3-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 279448,39 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA R.U.T. 77.212.675-1 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO N°5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LICITACION SEGUN DECRETO EXENTO N°120 SE OFERTA PRODUCTOS DE ASEO SOLICITADOS $ 1.470.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.781 $ 1.470.781

Total Neto	$ 1.470.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.448
TOTAL OC	$ 1.750.229