1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-424-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra JIMENA ARCE VASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor escolares quilvo alto Razón Social JIMENA ANDREA ARCE VASQUEZ R.U.T. 12.156.500-5 Sucursal escolares quilvo alto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR EL MES DE OCTUBRE Y 12 DIAS DE NOVIEMBRE DE ALUMNOS DESDE QUILVO ALTO, BELLAVISTA , PUMAITEN HASTA ESCUELA RAMON FREIRE , ESCUELA Y LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA Y VICEVERSA.-   $ 738.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.581 $ 738.581

Total Neto	$ 738.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 738.581

Justificación de exención de impuesto