1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-45-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 95440,8 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MC Servicios Tecnológicos Razón Social MARCO ANTONIO CASTELLON ARAYA R.U.T. 10.033.678-2 Sucursal MC Servicios Tecnológicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211802 Aro o hula-hula 1 Unidad Material Kinésico, listado adjunto de los materiales solicitado. Disponibilidad presupuestaria para este requerimiento de $600.000. Material Kinésico $ 502.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.320 $ 502.320

Total Neto	$ 502.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.441
TOTAL OC	$ 597.761