1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 123804,57 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El castillo didactico Razón Social Gabriel Andres Benito Castillo Rivera R.U.T. 11.825.097-4 Sucursal El castillo didactico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Insumos de librería, listado adjunto de los materiales solicitados.Disponibilidad presupuestaria para este requerimiento de $1.400.000. MATERIAL DE EXCELENTE CALIDAD Y 100% GARANTIZADO DETALLES EN ANEXO ADJUNTO.- $ 651.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.603 $ 651.603

Total Neto	$ 651.603
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 123.805
TOTAL OC	$ 775.408