1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-466-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-125-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-125-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Pino Razón Social GONZALO RODRIGO PINO IBARRA R.U.T. 10.563.814-0 Sucursal Transportes Pino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE UN BUS, MINIBUS O FURGON PARA SUBVENCIONAR EL RECORRIDO DESDE LA CANCHA LOS MAQUIS, LA UNION , EL CALABOZO, EL BOLDAL HASTA ESCUELA CARLOS LAZCANO ALFONSO.- $433.000.- contrato mensual $ 329.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.639 $ 329.639 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE UN BUS , MINIBUS O FURGON PARA SUBVENCIONAR EL RECORRIDO DESDE LA CANCHA DE LOS MAQUIS, LA UNION, GUAICO TRES, EL BOLDAL HASTA ESCUELA GERARDO RODRIGUEZ.- $393.000.- contrato mensual $ 299.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.187 $ 299.187

Total Neto	$ 628.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 628.826

Justificación de exención de impuesto