1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-471-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-153-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-153-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMSOLUCIONES Razón Social JAIME JOSE MORAGA VALENZUELA R.U.T. 16.025.228-6 Sucursal JMSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 1 Unidad Servicio para 150 pax que consiste en : cascada de chocolate (marshmallows y brochetas de frutas) jugos naturales/ leche con plátano/compota de manzana y pera/tapado de pan integral con lechuga y quesillo , ademas de 3 garzones.- EL SERVICIO SE REALIZARA DE FORMA INMEDIATA PLAZO DE ENTREGA MENOR A 1 DIA, EL SERVICIO SE REALIZARA EN LAS DEPENDECIAS DE NUESTRO CLIENTE NUESTRA EMPRESA INCORPORA 2 MAESTRAS DE COCINA Y 2 GARZONES PARA ATENCION PERSONALIZADA SOLO PRODUCTOS FRESCOS Y PRE $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000