1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-511-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-196-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-196-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 204820 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLD SPORT Razón Social TEXTILES, GOMEZ DIAZ, SERGIO IVAN E.I.R.L. R.U.T. 76.211.346-5 Sucursal GOLD SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 28 Unidad Se adjuntan caracteristicas de casacas solicitadas (o su equivalente).- Se oferta chaqueta Softshell de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas y adjuntas en archivo. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000 53121603 Mochilas 28 Unidad Se adjunta caracteristicas de mochilas (o su equivalente).- Se ofertan 28 mochilas de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas y adjuntas en archivo. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000

Total Neto	$ 1.078.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.820
TOTAL OC	$ 1.282.820