1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-525-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra petroleo para camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADES LTDA. Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT R.U.T. 79.689.550-0 Sucursal ADES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida   Combustible para Vehículos del Departamento de Educación, perteneciente a la primera quincena de Diciembre.- $ 274.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.747 $ 274.747

Total Neto	$ 274.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 274.747

Justificación de exención de impuesto