1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-54-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 275 BUZOS PARA ESCUELA TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 746652,5 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL INDIMEX LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.109.405-K Sucursal COMERCIAL INDIMEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad 275 BUZOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA TRES ESQUINAS SEGUN PUNTO 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LICITACION 275 BUZOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA TRES ESQUINAS SEGUN PUNTO 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LICITACION Cantidad: 1 $ 3.929.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.929.750 $ 3.929.750

Total Neto	$ 3.929.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 746.652
TOTAL OC	$ 4.676.402