1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-558-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-130-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-130-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 84221,49 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Franco Razón Social MARCELA DEL CARMEN SANHUEZA RIOSECO R.U.T. 11.762.868-k Sucursal Ferreteria Franco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LO SOLICITADO. OFERTA SEGUN ANEXO $ 443.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.271 $ 443.271

Total Neto	$ 443.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.221
TOTAL OC	$ 527.492