1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-578-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DAEM compra ágil: 4475-423-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 37373 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 9 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 9 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 70 Unidad TOALLAS DE PAPEL 250 METROS TOALLAS DE PAPEL 250 METROS $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.970 $ 172.970 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO GEL *CERTIFICADO ISP* CLORO GEL *CERTIFICADO ISP* $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730

Total Neto	$ 196.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.373
TOTAL OC	$ 234.073

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto