1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-584-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESTANTE ESC. RAMÓN FREIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 5464,97 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madim Curicó Razón Social CARMEN LUISA VIAL BARAONA R.U.T. 5.019.759-k Sucursal Madim Curicó Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad no definida MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANTE, SEGÚN COTIZACIÓN DE VENTA Nº28   $ 28.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.763 $ 28.763

Total Neto	$ 28.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.465
TOTAL OC	$ 34.228