1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-591-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-43-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 176813,43 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUNOZ R.U.T. 13.370.692-5 Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DAEM SEGUN SOLICITUDES: 32 (P:1453), 31 (P:1450), 30(1449) SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE ROMERAL, SE INDICAN VALORES EN ANEXO ECONOMICO 3, CON IMPUESTOS INCLUIDOS. $ 930.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.597 $ 930.597

Total Neto	$ 930.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.813
TOTAL OC	$ 1.107.410