1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-62-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-23-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 618915,5 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO Razón Social COMERCIAL CLF SPA R.U.T. 76.597.155-1 Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Útiles Escolares, listado adjunto de los materiales solicitados. Favor encontrar detalles adjuntos en propuesta economica y técnica $ 3.257.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.257.450 $ 3.257.450

Total Neto	$ 3.257.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.916
TOTAL OC	$ 3.876.366