1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-624-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-136-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-136-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 340100 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLD SPORT Razón Social TEXTILES, GOMEZ DIAZ, SERGIO IVAN E.I.R.L. R.U.T. 76.211.346-5 Sucursal GOLD SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad ADQUISICIÓN DE JOKEY, POLAR Y PARKAS SEGÚN DESCRIPCIÓN ADJUNTA PARA LA ESCUELA GISLLEN BERNUCCI.( EN LA VISITA A TERRENO TRAERÁ MUESTRA LA DIRECTORA DE LAS PRENDAS SOLICITADAS).- JOCKY, POLAR Y CASACAS CONFECCIONADOS EN LOS MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLORES Y DISEÑO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRADOR EL VALOR EXPRESADO A CONTINUACIÓN ES NETO MAS DETALLES EN ANEXOS ADJUNTOS $ 1.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.000 $ 1.790.000

Total Neto	$ 1.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.100
TOTAL OC	$ 2.130.100