1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-865-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESTÍMULO PARA ESCUELA GUAICO CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 67936,97 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEHME Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEHME LIMITADA R.U.T. 76.157.073-0 Sucursal COMERCIAL MEHME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ESTÍMULO PARA ESCUELA GUAICO CENTRO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS MATERIALES DE ESTÍMULO PARA ESCUELA GUAICO CENTRO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS $ 357.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.563 $ 357.563

Total Neto	$ 357.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.937
TOTAL OC	$ 425.500