1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-939-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-89-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-89-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 573193,33 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOHUEN Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA HUENCUECHO LIMITADA R.U.T. 76.124.755-7 Sucursal SOCOHUEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111509 Buques para viajes turísticos 1 Unidad VIAJES A MUSEO COLCHAGUA DESDE AVDA BRASIL 630 (LICEO) HASTA MUSEO COLCHAGUA REGRESANDO POR RUTA MAR DESDE PICHILEMU HASTA ROMERAL,PARA 90 ALUMNOS INCLUYA UN DESAYUNO, ALMUERZO, MAS UNA COLACIÓN TARDE, SEGÚN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO ADJUNTO. VALOR TOTAL $ 3.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016.807 $ 3.016.807

Total Neto	$ 3.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.193
TOTAL OC	$ 3.590.000