1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-94-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-10-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 609335,51 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Razón Social LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA R.U.T. 76.330.718-2 Sucursal Libreria y Comercializacion Santa Maria SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 245 Unidad ADQUISICION DE 245 LISTA DE UTILES ESCOLARES SEGUN PUNTO 5 DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LICITACION SEGUN DECRETO EXENTO N°346 SE COTIZA EL 100% DE LOS UTILES SOLICITADOS, EL DETALLE SE MUESTRA EN EL ANEXO 3 DE LA OFERTA ECONOMICA. $ 13.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207.050 $ 3.207.050

Total Neto	$ 3.207.050
Descuento	$ 21
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.336
TOTAL OC	$ 3.816.365