1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-956-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS APOYO RECUPERACIÓN RECURSOS PECUNIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROKERS LTDA. Razón Social BROKERS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.017.044-5 Sucursal BROKERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 1 Unidad COBRO POR SERVICIOS DE ACUERDO A CONTRATO: ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N°120687 DEL 26/08/2019 COBRO POR SERVICIOS DE ACUERDO A CONTRATO: ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N°120687 DEL 26/08/2019 $ 1.987.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.987.215 $ 1.987.215

Total Neto	$ 1.987.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.987.215

Justificación de exención de impuesto