1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PARAFILM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 4847,85 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme lo solicitado y factura correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LIMITADA R.U.T. 76.421.820-5 Sucursal Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111528 Papel magnético 1 Unidad PAPEL PARAFILM (38M X 10 CM. ANCHO) DE ACUERDO A COTIZACIÓN PAPEL PARAFILM (38M X 10 CM. ANCHO) DE ACUERDO A COTIZACIÓN $ 25.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.515 $ 25.515

Total Neto	$ 25.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.848
TOTAL OC	$ 30.363