1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-130-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INVERNADERO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-28-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999010 del sistema CAS ll. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 482043,68 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR O/C Y ENVIAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ROMERAL DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO ACEPTAR O/C Y ENVIAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ROMERAL DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA OFERTADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ROSA Razón Social INVERSIONES LA ROSA LIMITADA R.U.T. 76.547.185-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA ROSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111602 Servicios de invernadero 1 Unidad MATERIALES PARA INVERNADEROS, OFERTA DEBE CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN SOLICITUD DE COMPRA N° 083 ADJUNTA EN ANEXOS, SE DETALLA EL PRODUCTO Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS. MATERIALES PARA INVERNADEROS, OFERTA CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS EN SOLICITUD DE COMPRA N° 083. $ 2.537.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.072 $ 2.537.072

Total Neto	$ 2.537.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.044
TOTAL OC	$ 3.019.116