1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-146-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-63-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-63-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C y despachar de acuerdo a Oferta. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme la totalidad de lo solicitado y factura correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comcercializadora de Pc y Ventas de Chapitas Razón Social ERICK MIGUEL GODOY JARA R.U.T. 10.963.278-3 Sucursal Comcercializadora de Pc y Ventas de Chapitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 60 Unidad Tazones com Logo Impreso de Cesfam y Escritura "Salud Romeral" (Ver anexo Adjunto)   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520