1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-190-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-57-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-57-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 23745,25 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C y despachar a la brevedad, enviar a nombre de Sra. Patricia Huenul Mora, Matrona Cesfam de Romeral. Las condiciones de pago regirán una vez recepcionado conforme la totalidad de los productos solicitados y factura correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Alejandro Quezada Pérez Razón Social MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ R.U.T. 10.545.751-0 Sucursal Marcelo Alejandro Quezada Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 25 Unidad Basureros de Material Rejilla Metálica, Ver especificaciones y fotografia de lo solicitado en anexo   $ 4.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.975 $ 124.975

Total Neto	$ 124.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.745
TOTAL OC	$ 148.720