1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-191-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-25-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR O/C Y ENVIAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ROMERAL SR. PROVEEDOR FASVOR ACEPTAR ORDEN Y ENVIAR PRODUCTOS A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ROMERAL. UNA VEZ RECEPCIONADO LA TOTALIDAD, SE DARA CURSO AL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V&G SPA Razón Social INVERSIONES V&G SPA R.U.T. 76.915.602-K Sucursal V&G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Unidad GUANTES DE NITRILO, COLOR AZUL TALLA S, SIN POLVO, CAJA 100 UNIDADES. GUANTES DE NITRILO, COLOR AZUL TALLA S, SIN POLVO, CAJA 100 UNIDADES. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400