1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-199-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4476-62-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C, LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRÁN UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE Proveniente de Licitación 4476-62-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna -1 Impuesto 99370 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO AURELIO SOTO OYARZUN R.U.T. 6.983.793-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias, CESFAM URGENCIAS 1 Unidad Uniformes de personal de ambulancias, CESFAM URGENCIAS Uniforme completo para Personal de Urgencia (4 Conductores y 1 Paramédico) de acuerdo a Anexo Adjunto $ 523.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.000 $ 523.000

Total Neto	$ 523.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.370
TOTAL OC	$ 622.370