1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-204-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPEL TERMICO PARA TOTEM DEL CESFAM DE ROMERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2025 Título Descripción FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS ARTICULOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR LOS ARTICULOS DENTRO DEL PLAZO OFERTADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chengyuan Razón Social comercializadora dong rojas limitada R.U.T. 76.296.921-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal chengyuan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 250 Unidad PAPEL TERMICO 80*80 Para Totem PAPEL TERMICO 80*80 Para Totem $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto