1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-205-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra CABLE VGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 6386,5536 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS POR UN FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ROMERAL. LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME EL PRODUCTO Y FACTURA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASALAUNICA Razón Social JOSE EDUARDO GUERRA CORNEJO R.U.T. 3.969.477-8 Sucursal CASALAUNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 2 Unidad CABLE VGA 25 METROS, MACHO/MACHO CABLE VGA DE 25 MTS DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 2491 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000