1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-206-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 148599 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C y dar cumplimiento al Plazo señalado en la Oferta. Las condiciones de pago regirán una vez realizado y recepcionado conforme el trabajo por el inspector de Obras Municipales. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Alvarez Moraga Razón Social PAULA ANDREA ALVAREZ MORAGA R.U.T. 14.052.387-9 Sucursal Paula Alvarez Moraga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101502 Servicios de andamiaje 1 Unidad Servicios de construcción e instalación de cobertizos para Postas de Salud: El Calabozo y Los Queñes, (Ver TTR adjunto en Anexo.   $ 782.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.100 $ 782.100

Total Neto	$ 782.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.599
TOTAL OC	$ 930.699