1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-208-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4476-66-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C, LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRÁN UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE Proveniente de Licitación 4476-66-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna -1 Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO AURELIO SOTO OYARZUN R.U.T. 6.983.793-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uníforme completo varón, segun propuesta 4 Unidad Uníforme completo varón, segun propuesta Uniforme Varón (Ver descripción en anexo adjunto). $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000 53102710 Uniforme completo dama, segun propuesta 6 Unidad Uniforme completo dama, segun propuesta Uniforme Dama (Ver en anexo adjunto) $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880