1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-209-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-28-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-28-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación CALLE ALCALDE RAUL ARELLANO N° 640 (CESFAM ROMERAL) Comuna Romeral Impuesto 499775,05 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALCALDE RAUL ARELLANO N° 640 (CESFAM ROMERAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C Sr. Proveedor favor aceptar O/C. Las condiciones de pago regirán una vez realizados y  recepcionados los servicios y factura correspondiente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calabaza Animaciones, Curicó Razón Social JAVIER ANDRÉS PAOLILLO DUARTE R.U.T. 14.746.584-k Sucursal Calabaza Animaciones, Curicó Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Alimentación, Salones y Lugar de Esparcimiento conforme a lo establecido en bases adjuntas en anexo Valor mas iva $ 2.630.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.395 $ 2.630.395

Total Neto	$ 2.630.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.775
TOTAL OC	$ 3.130.170