1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-37-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y REALIZAR SERVICIO DE CAPACITACION SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y REALIZAR SERVICIO DE CAPACITACION DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECEPCIONADOS LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS CONFORME Y FACTURA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO SAN AGUSTIN Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 78.193.230-2 Sucursal INSTITUTO SAN AGUSTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE CAPACITACION AUTOCUIDADO DEL EQUIPO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD ROMERAL Oferta incluye todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente la jornada, solicitado según bases de licitación. Organismo Registro OTEC SENCE. Factura Exenta de IVA. Oferta Válida por 120 días. $ 5.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.000 $ 5.100.000

Total Neto	$ 5.100.000
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