1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4476-211-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4476-25-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4476-25-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL Comuna Romeral Impuesto 97318 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR O/C DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS DEPTO. DE SALUD SR. PROVEEDOR FAVOR ACEPTAR O/C Y DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS. LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRÁN UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME LOS PRODUCTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 20 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL, DESCONTAMINANTE TIPO CAVICIDE O SIMILAR CARACTERISTICAS CAVICIDE FRASCO 24 OZ - marca:COA- cod:TOT010 UN vto Entrega en:3-4 Dias Habiles $ 25.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.200 $ 512.200

Total Neto	$ 512.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.318
TOTAL OC	$ 609.518